宜春市城乡规划建设局2015年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
1．贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；
2．负责拟订全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：宜春市城乡规划建设局，宜春市规划管理办公室，宜春市建设工程造价管理站，宜春市城市规划展示馆，宜春市建设工程招标投标办公室。
第二部分 2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计5978.45万元，其中上年结转和结余4947.77万元，较上年6899.58万元下降13.35%；本年收入合计1030.69万元，较上年2881.64万元下降64.23%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1030.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计5978.45万元，其中本年支出合计5547.01万元，较上年1951.81增长184.2%;年末结转和结余431.44万元，较上年4947.7677下降91.28%。
本年支出的具体构成为：基本支出975.47万元，占17.59%；项目支出4571.54万元，占82.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为749.7万元，决算数为749.7万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为128.41万元，决算数为152.37万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.88万元，决算数为28.88万元，完成年初预算的100 %；城乡社区支出年初预算数为544.54万元，决算数为1058.34万元，完成年初预算的100 %；住房保障支出年初预算数为47.87万元，决算数为61.84万元，完成年初预算的100%；
按经济分类科目分：工资福利支出664万元，较上年727.89万元下降8.78%；商品和服务支出4608.32万元，较上年957.77万元增长381.15%；对个人和家庭补助支出274.69万元，较上年266.14万元增长3.21%。
四、机关运行经费情况说明
2015年机关正常运转、保证了人员经费的开支，保证了城乡规划建设事业保持良好的发展状态。
2015年度机关运行经费155.23万元，较上年下降189.38，主要原因是厉行节约，规范各项开支。其中：办公费11.78万元，印刷费14.78万元，水电费12.72万元，邮电费6万元，差旅费8.46万元，，会议费0.22万元，培训费4万元，公务接待费10.76万元，工会经费3.19万元，福利费5.5万元，公务用车运行维护费15.48万元，其他商品和服务支出58.83万元.
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为36.7万元，决算数为28.34万元，完成预算的77.22%，决算数较上年31.39万元下降9.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.1万元，完成预算的72.41%，决算数较1.92上年下降9.34%。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为10.76万元，完成预算的60%，决算数较上年14.58下降26.2%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.8万元，决算数为15.48万元，完成预算的97.97%，决算数较上年14.89增长3.96%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额9.24万元，其中：造价站软件开发4.65万元，办公桌8张2万元，笔记本1台0.76万元，兄弟激光打印机0.145万元，联想台式电脑1.455万元，财务专用装订机0.2312万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我局认真贯彻国家和省、市关于财政预算绩效管理工作有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。在编制部门预算时，将项目资金在50万元以上的所有项目全部纳入绩效管理项目库，制定绩效目标，明确项目内容、实施周期、本年度预算目标和金额。
2015年，我局就宜春市建筑节能工作开展了项目绩效评价工作，2015年建筑节能工作全年实际支出3072.87万元，结余1172.72万元，剔除结余，预算支出完成率100%。各月按时结算付款。2015年，宜春市可再生能源建筑项目41个，可再生能源建筑应用面积149.63万平方米，新建建筑节能强制性标准执行率保持在100%。
2015年，我局围绕大局，认真履行职能职责，圆满完成了各项目标任务。部门支出绩效总体情况良好，自评为83.5分。
第三部分 2015年部门决算表
（详见附表）
宜春市城乡规划建设局2015年度财务决算报表（可点击下载） |