宜春市城乡规划建设局
2016年部门预算公开说明
一、部门主要职责
宜春市城乡规划建设局是负责建设行政管理的市人民政府部门，主要职责是：贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；负责拟订全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
宜春市城乡规划建设局2016年的主要工作任务是：
完善城乡规划体系，做好赣西城镇群战略规划编制的衔接配合，深化“双核”、“两带”城镇群（带）规划研究，做好宜万上城镇群城乡统筹规划的前期准备工作。着力提升人的城镇化质量，推动镇村联动建设发展常态化，巩固好19个试点镇的建设成果，扩大试点范围。指导全市集镇做好镇区控规的编制，全力推进农村危房改造工作，加强农房建设管理，深化农村建房“三清一控”工作成果。加强服务指导，全力促进建筑业健康发展，认真开展工程质量治理两年行动，全力支持建筑企业做大做强，切实提高建筑业在地方财政的贡献度。开展绿色建筑和建筑节能推广工作，，进一步提高建筑产业质量水平，确保全市建设工程安全生产形势稳定。
二、预算单位情况
宜春市城乡规划建设局共有预算单位5个，包括局本级和2个所属二级预算单位。局本级及2个二级预算单位编制人数78人，其中行政编制23人，参公事业编制49人（规划办44人，招标办5人），全额拨款事业单位6人（造价站3人，规划展示馆3人）。实有人数117人，其中在职人数80人，包括行政人员22人，参公事业人员45人（规划办40人、招标办5人），全额拨款事业人员13人（造价站9人、规划展示馆4人）。离退休人员28人，其中离休人员2人（行政），退休人员25人（行政18人、规划办3人、招标办3人、造价站1人）。
三、数据公开情况
本次公开的2016年预算数据包括宜春市城乡规划建设局本级及所属二级单位。
四、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2016年宜春市城乡规划建设局收入预算总额为2326.66万元，其中2016年经费拨款收入1023.32万元；2016年纳入预算的政府性基金收入90万元；2015年经费拨款结转1213.34万元。
2016年宜春市城乡规划建设局支出预算总额为1113.32万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出893.32万元，占支出预算总额的80%，包括工资福利支出600.36万元、日常公用支出73.13万元、对个人和家庭补助支出219.83万元；项目支出179万元，占支出预算的20%。
按支出功能科目分类：一般行政管理事务支出220万元，占预算总额20%；行政运行支出580.67万元，占预算总额52%；住房公积金58.34万元，占预算总额5%，行政单位医疗93.76万元，占预算总额的8.4%；未归口管理行政单位离退休160.55万元，占预算总额的14.4%。
按支出经济分类划分：工资福利支出600.36万元，占基本支出和项目支出预算总额的54%；商品和服务支出73.13万元，占基本支出和项目支出预算总额的6.6%；对个人和家庭支出219.83万元，占基本支出和项目支出预算总额的19.8%；项目支出179万元；占基本支出和项目支出预算总额的16.1%。
（二）财政拨款支出安排情况
2016年宜春市城乡规划建设局财政拔款支出预算1113.32万元，占预算总额的的100%，具体情况是：一般行政管理事务支出220万元（招标办、造价站、建管站、建筑行业、农村危房改造工作费用各10万，规划展示馆运行费用51万、政府采购28万，城市市政公用设施配套费征收管理工作经费90万，第三方信息管税工作经费1万），占预算总额19.8%；行政运行支出580.67万元（工资费用506.6万元、公用经费及离退休公用费用73.13万元、遗属补助0.94万元），占预算总额52.2%；住房公积金58.34万元，占预算总额5%，行政单位医疗93.76万元，占预算总额的8.4%；未归口管理行政单位离退休工资160.55万元，占预算总额的14.4%。
五、“三公”经费增减变化原因说明
严格执行中央八项规定和省、市出台的相关规定，加强预算管理，严把支出关，大力压缩“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算36.5万元，较上年减少0.2万元，下降0.54%。其中，因公出国（境）费 0万元，公务接待费17.9万元、公务用车运行维护费15.7万元，较上年均有所下降。