宜春市城乡规划建设局2017年部门预算
目 录
第一部分 宜春市城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市城乡规划建设局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市城乡规划建设局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
宜春市城乡规划建设局是负责建设行政管理的市人民政府部门，主要职责是：贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；负责拟订全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
二、部门基本情况
市城乡规划建设局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数83人，其中：行政编制23人、事业执行公务员编制49人、全额补助事业编制11人。实有人数122人，其中：在职人数90人，包括行政人员22人、事业执行公务员人员46人、全额补助事业人员22人；离休人员2人；退休人员30人。
第二部分 宜春市城乡规划建设局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年宜春市城乡规划建设局收入预算总额为1577.34万元，其中2017年经费拔款收入1067.99万元；2017年纳入预算的政府性基金收入90万元；2016年经费拔款结余399.35万元；政府性基金结余20万元；2017年经费拔款收入为1067.99万元，比2016年经费拔款收入1023.32万元多44.67万元。
（二）支出预算情况
2017年宜春市城乡规划建设局支出预算总额1577.34万元。其中，按支出项目类别划分：基本支出941.49万元，占支出预算总额的59.69%，包括工资福利支出733.13万元、日常公用支出122.17万元、对个人和家庭补助支出86.19万元，项目支出635.85万元，占支出预算的40.31%
按支出功能科目分类：一般行政管理事务支出201万元，占预算总额12.75%；行政运行支出643.75万元，占预算总额40.82%；住房公积金66.81万元，占预算总额4.24%， 国家重点风景区规划与保护支出17万元，占预算总额1.08%； 其他城乡社区公共设施支出30万元，占预算总额1.91%； 建设市场管理与监督支出67.84万元，占预算总额4.3%； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，占预算总额1.27%， 可再生能源支出352.35万元，占预算总额22.34%；社会保障和就业支出173.09万元，占预算总额10.98%；一般公共服务支出纪检监察事务5.5万元，占预算总额0.31%.
按支出经济分类划分：工资福利支出733.13万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.48%，商品和服务支出122.17万元，占基本支出和项目支出预算总额的7.75%；对个人和家庭支出86.19万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.47%；项目支出635.85万元，占基本支出和项目支出预算总额的40.3%.
（三）财政拨款支出情况
2017年宜春市城乡规划建设局财政拔款支出预算1467.34万元，占预算总额的93.03%；具体情况是：一般行政管理事务111万元（招标办、造价站、建管站、建筑行业、农村危旧房改造工作经费各10万元，规划展示馆运行费用40万元、第三方信息管税工作经费1万元、档案馆工作经费20万元），占预算总额的7.04%，行政运行费用643.75万元（工资费用522.09万元，商品和服务支出120.4万元，对个人和家庭补助支出1.26万元），占预算总额的40.82%，住房公积金66.81万元，占预算总额4.24%， 国家重点风景区规划与保护支出17万元，占预算总额1.08%； 其他城乡社区公共设施支出30万元，占预算总额1.91%； 建设市场管理与监督支出67.84万元，占预算总额4.3%； 可再生能源支出352.35万元，占预算总额22.34%；社会保障和就业支出173.09万元，占预算总额10.98%；一般公共服务支出纪检监察事务5.5万元，占预算总额0.32%.
（四）政府性基金情况
2017年宜春市城乡规划建设局政府性基金支出总额110万元，较上年预算安排的增加20万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
宜春市城乡规划建设局公用经费66.57万元，包括办公费5.92万元、水电费5.18万元、邮电费6.9万元、差旅费21.39万元、会议费3.54万元、劳务费0.09万元、物业费0.61万元、一般维修费1.4万元、培训费1.89万元、招待费5.36万元、福利费9.9万元、工会4.39万元。
（六）政府采购情况
2017年宜春市城乡建设局政府采购货物总额21.5万元，政府采购服务152万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年宜春市城乡规划建设局 “三公”经费年初预算安排27.09万元。其中：
因公出国（境）费2.7万元，比上年增加2.7万元，主要原因是：工作安排。
公务接待费19万元，比上年减少1.1万元，主要原因是：接待费用减少。
公务用车运行维护费5.24万元，比上年减少10.46万元，主要原因是：本单位已实行公车改革，出行使用公务平台用车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位已实行公车改革。
第三部分 宜春市城乡规划建设局2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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