宜春市城乡规划建设局
2016年部门决算
目 录
第一部分 宜春市城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市城乡规划建设局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 宜春市城乡规划建设局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 宜春市城乡规划建设局概况
一、部门主要职能
宜春市城乡规划建设局是负责建设行政管理的市人民政府部门，主要职责是：贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；负责拟订全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：局本级和1个所属二级预算单位。本部门2016年年末编制人数83人，其中行政编制23人，事业编制60人；年末实有人数119人，其中在职人员87人，离休人员2人，退休人员30人；年末学生人数0人。
第二部分 宜春市城乡规划建设局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计2591.21万元，其中上年结转和结余487.84万元，较上年下降90.14 %；本年收入合计2103.37万元，较上年增长104.01%，主要原因是：宜春市城市规划展示馆布展工程决算尾款672万，2016年宜春市综合地下管廊设计费110万，市建筑工程质量监督站罚没款返回83万。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2103.37万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计2591.21万元，其中本年支出合计2221.1万元，较上年下降59.96 %，主要原因是：2015年支出中可再生能源支出4245.59万元；年末结转和结余370.11万元，较上年下降14.22%，主要原因是：2014年结余结转中心城道路交通整治20万元，中心城亮化工程30万元宜阳新区控规20万元，经过财政批复后转为新宜萍一体化设计费。
本年支出的具体构成为：基本支出1211.01万元，占54.52%；项目支出 1010万元，占45.48%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2328.19万元，决算数为2591.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：宜春市城市规划展示馆布展工程决算尾款672万，2016年宜春市综合地下管廊设计费110万，市建筑工程质量监督站罚没款返回83万。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2196.3万元，决算数为2242.73万元，完成年初预算的100%。 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1053.8万元，较上年增长29.68%，主要原因是：发放2016年综治奖较2015年多1个月工资；商品和服务支出157.26万元，较上年增长2.02%；对个人和家庭补助支出227.1万元，较上年增长下降17.32%，主要原因是：2016年9月退休人员工资在社保发放。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.5万元，决算数为9.5万元，完成预算的26.03%，决算数较上年增长下降66.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.9万元，决算数为 10.41万元，完成预算的58.16%，决算数较上年下降3.25%。主要原因是：严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.7万元，决算数为4.24万元，完成预算的27%，决算数较上年下降73%。主要原因是：2016年5月公车改革，公务用车全部上缴国资委。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出157.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加万元，增长2.02%。其中：办公费6万元，印刷费5.17万元，咨询费0.79万元，水电费13.12万元，邮电费3.57万元，差旅费11.55万元，维修费1.84万元，培训费2.35万元，公务接待费9.54万元，专用材料费36.4万元，工会经费13.74万元，福利费9.34万元，公务用车运行维护费2.24万元，其他交通费40.06万元，其他商品和服务支出1.53万元.
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出13.19万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金110万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“宜春市中心城区地下综合管廊专项规划设计” 1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出55万元。从监控情况来看，该规划设计已提交初步成果并经甲方认可，预计2017年7月将通过规划成果终审。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出893.32万元。从评价情况来看，机关正常运转、保证了人员经费的开支，保证了城乡规划建设事业保持良好的发展状态。
我部门今年在市级部门决算中试点公开可再生能源项目项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，可再生能源项目项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是可操作性待增强，《绩效评价表》的“项目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响；二是工作措施需细化。建设系统行业多，管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评。下一步改进措施：一是深入开展财政项目支出绩效评价，修订绩效评价指标体系；二是加强宣传培训和交流调研工作。
第三部分 宜春市城乡规划建设局2016年部门决算表
第四部分名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
3、上年结转：填列2016年全部结转的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。
二、支出科目
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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